政府信息公开

　　铁岭市供销合作社联合社

　　2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    部门概况

       主要职责

       部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　贯彻执行国家税政方针、政策，负责研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。参与有关政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。组织、协调全市农村合作经济组织建设。指导全市供销合作社的业务活动，开拓服务农村市场。推进新农村现代流通服务网络工程建设。指导所主管社团的业务工作。承担省供销社和市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入铁岭市供销合作联合社2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 铁岭市供销合作联合社本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计545.92万元，包括：

　　1.财政拨款收入545.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入545.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是 无收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

　　与上年相比，今年收入增加154.4万元，增长39%，主要原因：一是绩效工资改革，2021年绩效与2022年绩效均在2022年度发放；二是调整工资标准，增加工资额。

　　（二）支出总计545.92万元，包括：

　　1.基本支出545.92万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出445.96万元，对个人和家庭的补助支出57.24万元，商品和服务支出42.72万元。

　　2.项目支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加154.4万元，增长39%，主要原因：一是绩效工资改革，2021年绩效与2022年绩效均在2022年度发放；二是调整工资标准，增加工资额。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出545.92万元，其中：基本支出545.92万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加154.4万元，增长39%，主要原因：一是绩效工资改革，2021年绩效与2022年绩效均在2022年度发放；二是调整工资标准，增加工资额。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的165%，其中：基本支出完成年初预算的165%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出545.92万元，按支出功能分类科目分，包括：商业服务业等支出 443.44万元，占81%；社会保障和就业支出49.87万元，占9%;卫生健康支出14.6万元,占3%;住房保障支出38.01万元，占7%。

　　1. 商业服务业等支出 443.44万元，具体包括：

　　商业服务业等支出（类）财政事务（款）行政运行（项）443.44万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资改革，人员绩效工资支出增多。

　　2.社会保障和就业支出49.87万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）49.87万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资改革，工资增多，导致缴纳养老保险增多。

　　3.卫生健康支出14.6万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）14.6万元，主要是主要是在职人员缴纳医疗保险支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资改革，工资增多，导致缴纳医疗保险增多。

　　4.住房保障支出38.01万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）38.01万元，主要是主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资改革，工资增多，导致缴纳住房公积金增多。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国事项。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的-100%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，减少聚餐活动，无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要原因无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因无外事接待。2022年公务接待费比上年减少0.15万元，下降100%，主要是受疫情影响，减少聚集活动，公务接待未发生的原因。

　　3.公务用车购置及运行费1.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务车辆运行与往年保持一致。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是公务车辆运行与往年保持一致。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于无车辆购置,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.6万元，主要用于机要通讯用车运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.92万元，其中：人员经费503.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.72万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出42.72万元，比上年减少1.58万元，降低3%，主要原因是由于疫情影响，居家办公时间较长，经费支出减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金465.4万元，自评平均分99.37分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无项目。下一步将采取以下措施加以改进：争取项目资金。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门无项目，无项目绩效自评。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				043001铁岭市供销合作社联合社本级-211200000
部门年初预算收入金额				332.2
部门年初预算支出金额				332.2
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	部门预算基本支出公用经费									18.09		17.77		98.27%		20		19.65
	部门预算基本支出人员经费									453.83		447.63		98.63%		20		19.72
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1按计划执行年度预算，提高资金使用效率 2保证为农服务相关工作顺利进行										按计划完成年度预算，资金使用效率在98%以上 2022年为农服务工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	91	1	10	10
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	95	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		廉洁自律		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											99.37

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16. 商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险数费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位用疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

　　19. 住房保障支出(类)住房改革变出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表

铁岭市供销社2022年部门决算公开表.xls