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第一部分    市委组织部概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度市委组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度市委组织部部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 市委组织部概况

一、主要职责

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究和宣传工作，承担市委党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组的日常工作。

（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责县（市）区和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

（四）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。

（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，指导、协调、检查各县（市）区和市直各单位干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。

（八）负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。

（九）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全市公务员管理信息化建设工作。

（十）负责贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，拟定全市离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全市离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。

（十一）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。承担市关心下一代工作委员会日常工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

（十三）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县（市）区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县（市）区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大常委会、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、部门决算单位构成

纳入市委组织部2022年部门决算编制范围的共有1家行政预算单位。

         第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1435.3万元，包括：

1.财政拨款收入1435.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1435.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加281.61万元，增长24.4%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加。

（二）支出总计1435.3万元，包括：

1.基本支出1094.16万元，占支出总计的76.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出952.83万元，对个人和家庭的补助支出51.85万元，商品和服务支出89.48万元，资本性支出0万元。

2.项目支出341.15万元，占支出总计的23.8%。主要包括市委组织部走访慰问老干部经费、党代表活动经费、档案和信息化工作经费、市本级人事工资管理网络系统网络版服务费、走访易地安置离休干部、组织老干部身体健康检查、老干部健康疗养所需经费、全市组织工作经费、人才工作经费、市委组织部追加2022年项目经费、两新组织优秀党组织书记津贴经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加281.61万元，增长24.4%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1435.3万元，其中：基本支出1094.16万元，项目支出341.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加281.61万元，增长24.4%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的137%，其中：基本支出完成年初预算的158.98%，项目完成年初预算的95.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1435.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1206.63万元，占84%；社会保障和就业支出115.22万元，占8%；卫生健康支出31.21万元，占2%；住房保障支出82.23，占6%。

1.一般公共服务支出1206.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）865.49万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的161.91%，决算数大于年初预算数的原因主要一是在职人员净增加1人，增加人员经费支出；二是2022年基础绩效奖计入月工资，并补发了2021年取暖费增发部分及值班补助等。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）341.15万元，主要是办公费、印刷费、培训费、劳务费、差旅费、生活补助等支出，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年市委组织部积极响应市委市政府过紧日子要求，积极压减压实支出规模，使经费支出更加优化、高效。

2. 社会保障和就业支出115.22万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费85.29万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险单位部分支出，完成年初预算的126.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出19.93万元，主要是调出人员补缴职业年金单位部分缴费支出，该项支出不纳入预算，在执行中追加。

3.卫生健康支出31.21万元，具体包括：

（1）行政单位医疗支出31.21万元，主要是在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分支出，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新调入人员增加的基本医疗保险单位部分缴费，二是在职人员基本医疗保险缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加。

4.住房保障支出82.23万元，具体包括：

（1）住房公积金支出82.23万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金单位部分支出，完成年初预算的172.1%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新调入人员增加的住房公积金单位部分缴费，二是在职人员住房公积金缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加，三是补缴2021年度住房公积金基数调整单位部分差额，因此单位缴费金额有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.55万元，完成年初预算的73.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是市委组织部积极响应市委市政府过紧日子要求，积极压减“三公”经费支出。 其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国事项。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生公务接待事项。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费10.55万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的73.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是市委组织部积极响应市委市政府过紧日子要求，积极压减“三公”经费支出。比上年增加1.07万元，增长11.29%，主要是本年度疫情防控督导等工作增加用车次数，因此公车运行维护费用有所增加。

其中：公务用车运行维护费10.55万元，主要用于保障部机关日常公务用车使用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.16万元，其中：人员经费1004.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、抚恤金等支出；日常公用经费89.48万元，主要办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出89.48万元，比上年减少6.63万元，降低6.89%，主要原因是2022年市委组织部积极响应市委市政府过紧日子要求，积极压减压实支出规模，使经费支出更加优化、高效。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是原老干局并入的老干部业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金341.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“人才工作经费”“ 党代表活动经费”等9 个项目开展了部门评价，涉及资金341.15万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需进一步提高；二是节约意识需要加强。

    下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“市委组织部走访慰问老干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.92万元，执行数为22.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时限内完成老干部走访慰问工作，体现党委和政府对老干部的关怀，增加老干部幸福感。

（2）“党代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.74万元，执行数为37.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织一系列党代表活动，提升了党代表履职尽责能力，发挥了党代表表率作用。

（3）“档案和信息化工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了干部人事档案工作正常开展，发挥了信息化建设在提高党的建设和组织工作科学化水平中的应用，提高了我市信息化建设水平，充分利用“大组工网”开展了组织工作。

（4）“市本级人事工资管理网络系统网络版服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成了工资审批工作，确保市直单位公务员工资准确发放。

（5）“组织老干部身体健康检查及健康疗养经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定人数和标准组织完成了老干部身体健康检查及健康疗养工作，体现党委和政府对老干部的关怀，增加老干部幸福感。

（6）“全市组织工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为139.06万元，执行数为139.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了保障全市组织工作顺利开展任务。

（7）“市委组织部人才工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对优秀专家和拔尖人才的奖励等一系列人才政策举措，进一步营造了重才爱才氛围，发挥了优秀专家和青年人才典型示范作用，激发了人才积极性和创造性。

（8）“市委组织部追加2022年项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为53.94万元，执行数为53.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成了干部统计和党内统计工作、铁岭市2022年面向优秀村党组织书记考试聘用事业编制人员工作、对疫情防控等重点专项工作中表现突出干部及时奖励工作、铁岭市第四批“辽北英才”评选工作等。

（9）“两新组织优秀党组织书记津贴经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成了红领津贴发放工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称：中共铁岭市委组织部
部门年初预算收入金额：1047.3万元

部门年初预算支出金额：1047.3万元

年度主要任务

工作名称

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

完成情况

走访慰问老干部经费

市委组织部走访慰问老干部经费

22.92万元

22.92万元

100%

已完成

党代表活动经费

党代表活动经费

37.74万元

37.74万元

100%

已完成

档案和信息化工作经费

档案和信息化工作经费

7.76万元

7.76万元

100%

已完成

市本级人事工资管理网络系统网络版服务费

市本级人事工资管理网络系统网络版服务费

18.25万元

18.25万元

100%

已完成

组织老干部身体健康检查、老干部健康疗养所需经费

组织老干部身体健康检查、老干部健康疗养

17.48万元

17.48万元

100%

已完成

全市组织工作经费

全市组织工作经费

139.06万元

139.06万元

100%

已完成

人才工作经费

人才工作经费

44万元

44万元

100%

已完成

市委组织部追加2022年项目经费

追加2022年项目经费

45.18万元

45.18万元

100%

已完成

两新优秀党组织书记津贴

两新优秀党组织书记津贴

8.76万元

8.76万元

100%

已完成

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成年度干部工作、组织工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等。

完成年度干部工作、组织工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等。

绩效 指标

一级 指标

二级 指标

三级 指标

运算符号

指标 值

度量 单位

全年 完成 值

完成 程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保 障原因 分析

制度保 障原因 分析

人员保 障原因 分析

硬件条件保障原因分析

其他原 因分析

履职 效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

100%

100%

100%

10

10

整体工作完成情况

整体工作完成率

100%

100%

100%

5

5

工作完成及时率

100%

100%

100%

5

5

基础管理

综合管理水平

管理规范

管理规范

10

10

预算 执行

预算执行效率

结转结余变动率

0

0

0%

5

5

预算执行率

100%

100%

100%

5

5

管理 效率

预算监督管理

预决算公开 情况

全部公开

全部公开

10

10

预算编制管理

预算编制效率

100%

100%

100%

20

20

运行 成本

成本控制成效

人均公用经费变动率

100%

10

10

社会效益

组织、人才等工作社会收效

提高

持续提高

10

10

体制机制改革

建立内控管理长效机制

完善内控制度

不断完善内控制度

10

10

总评价得分100分

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称

人才工作经费

主管部门

中共铁岭市委员会

实施单位

中共铁岭市委组织部

项目预算金额 （万元）

44万元

全年执行数

44万元

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为进一步营造重才爱才氛围，发挥优秀专家和青年人才典型示范作用，激发人才积极性和创造性。

充分发挥我市优秀专家和拔尖人才带头引领作用。

绩效指标

一级 指标

二级 指标

三级 指标

年度目标值

全年 完成 值

成度 完程

分值

得分

未完成原因分析

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员 保障

硬件 条件 保障

其他

因明 原说

产出指标

数量指标

优秀专家和拔尖人才人数

=

53

人

53

1

12.5

12.5

质量指标

完成专家服务团 项目质量

保质保量

100%

1

12.5

12.5

时效指标

津贴发放时效

按时

100%

1

12.5

12.5

成本指标

计划支出成本

降低

100%

1

12.5

12.5

效益指标

经济效益指标

为铁岭地方经济发展贡献力

增强

100%

1

15

15

社会效益指标

为乡村振兴发展、助力脱贫攻坚提供支持

提高

100%

1

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

优秀专家和拔尖人才满意度

满意

100%

1

10

10

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

绩效自评总得分

100

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。